Diagnóstico que pede evidência
Cada prática é classificada do "inexistente" ao "implantado", e o implantado precisa ser sustentado por evidências verificáveis.
Controle interno municipal
Controle interno com evidência, do diagnóstico à prestação de contas.
O EvidênciaGov organiza o trabalho da Controladoria em um ciclo rastreável: avalia a maturidade de cada entidade, prioriza por riscos, distribui a execução, apoia as auditorias e emite os relatórios — com autoria, evidência e revisão humana em cada etapa.
- Resolução TCM-BA nº 1.120/2005
- COSO
- PNTP
- CAUC
- Ranking Siconfi
- CAPAG
A solução
Obrigações legais viram rotina de trabalho.
Feito para Controladorias de prefeituras e das entidades que elas avaliam — Câmara, regime próprio de previdência, autarquias, serviços de água e esgoto, hospitais públicos.
Prioridade definida por risco
As lacunas viram riscos e ações. Riscos altos e críticos entram sozinhos no calendário, e a capacidade da equipe orienta a distribuição.
Prestação de contas pronta
Os registros de execução alimentam os relatórios diagnóstico, mensal, anual, de riscos e do plano de ação, editáveis e versionados.
Como funciona
Um ciclo único, do diagnóstico ao relatório.
Cada etapa aproveita o que a anterior registrou. Nada é redigitado, e cada informação guarda quem a produziu.
- 1
Diagnóstico
Maturidade de cada entidade nos critérios da Resolução TCM-BA nº 1.120/2005, relacionados ao COSO, com a base normativa de cada quesito.
- 2
Riscos
Matriz de probabilidade e impacto 5 × 5, com riscos sugeridos para começar e respostas, controles e responsáveis.
- 3
Plano de ação
Lacunas convertidas em ações e capacitações, com prazos e responsáveis.
- 4
Execução
Atividades distribuídas conforme a capacidade da equipe e enviadas às áreas, que respondem com evidências para revisão.
- 5
Auditoria
Plano Anual de Auditoria do universo auditável à aprovação, e auditorias de regularidade e operacionais com achados e recomendações.
- 6
Prestação de contas
Indicadores, alertas de prazo e relatórios institucionais configuráveis, exportáveis em Word e PDF.
Módulos
Tudo o que a Controladoria acompanha, em um só lugar.
Mapa de riscos
Cadastro orientado com hipóteses de risco referenciadas na Resolução TCM-BA nº 1.120/2005, matriz 5 × 5 consolidada e relatório próprio. Todo conteúdo sugerido pode ser revisado.
- Probabilidade, impacto e nível de risco
- Causas, consequências, controles e respostas
- Riscos altos e críticos levados ao calendário
Plano Anual de Auditoria
Do contexto da entidade à execução, em seis etapas: universo auditável, priorização, capacidade da equipe, aprovação e acompanhamento.
- Capacidade calculada com férias, capacitação e reservas
- COSO ERM, Manual de Auditoria da CGU, NAGs/NBASP e Normas Globais do IIA
- Auditorias de regularidade e operacionais
Equipe e capacidade
Horas disponíveis por pessoa orientam a distribuição de atividades e auditorias.
Áreas e comunicações
Pedidos às áreas da prefeitura, respondidos por quem foi designado, com evidências.
Orientações e capacitação
Orientações técnicas e plano anual de capacitação ligados às lacunas encontradas.
Indicadores
Metas internas, indicadores públicos e análise da MSC, com fontes oficiais.
Inteligência artificial
Análise de processos com IA — e a decisão continua humana.
Cadastre o processo administrativo e envie os arquivos. O assistente sugere a tipificação, aplica o checklist e faz a análise preliminar; tudo fica registrado no processo, e cada item é validado por quem analisa.
- Perguntas em linguagem natural sobre qualquer processo
- Consultas restritas aos documentos da própria prefeitura
- Apoio de IA também na auditoria, sempre com revisão
Benefícios da IA no controle interno
Mais processos examinados, com mais critério e o mesmo time.
A IA faz a leitura extensa e repetitiva dos autos; a Controladoria fica com o que exige julgamento técnico.
Tempo de análise reduzido
Editais, contratos, pareceres e notas fiscais são lidos e organizados pela IA. A equipe parte de um processo já tipificado e conferido.
Checklist completo, sem item esquecido
Cada processo é conferido, item a item, contra o checklist oficial da forma de contratação, com o que foi encontrado e o que falta.
Inconsistências apontadas cedo
A análise preliminar confronta os documentos entre si — datas, valores, partes e objeto — e sinaliza divergências antes da conclusão.
Perguntas em linguagem natural
"Qual o valor homologado?" ou "o contrato prevê garantia?": a resposta vem dos documentos do próprio processo.
Mesmo critério para todos os processos
Os mesmos checklists e referências normativas, como a Lei nº 14.133/2021, aplicados de forma uniforme, qualquer que seja o analista.
A decisão continua humana
Toda sugestão fica registrada no processo e só passa a valer depois de validada por quem analisa.
Tecnologia Nodexa
A inteligência por trás da análise.
A IA do EvidênciaGov roda na Nodexa, plataforma de agentes de inteligência artificial. Um especialista em controle interno municipal, com base de conhecimento formada pelos checklists oficiais e pela legislação de contratações, coordena assistentes dedicados a cada etapa do trabalho.
- Tipificaçãoidentifica a forma de contratação que originou o processo
- Checklistaplica o checklist oficial correspondente, item a item
- Análise preliminarconfere a coerência entre os documentos
- Conversaresponde perguntas sobre os processos da prefeitura
- Dados protegidoscada consulta leva a identificação assinada da prefeitura, e a IA só alcança os documentos dela; toda consulta fica na trilha de auditoria
Governança
Cada prefeitura no seu ambiente, cada pessoa no seu papel.
Dados isolados por prefeitura
Cada prefeitura é um ambiente próprio, com a entidade principal e as demais entidades avaliadas. Ninguém vê dados de outro município.
Perfis de acesso
Administrador municipal, controlador, auditor, gestor e respondente de área e consulta — cada um alcança só o que o papel permite.
Histórico auditável
Autoria, evidência e revisão registradas, com separação entre quem elabora, quem revisa e quem emite cada relatório.
Referências incorporadas ao fluxo
- Resolução TCM-BA nº 1.120/2005
- COSO e COSO ERM
- Manual de Auditoria da CGU
- NAGs / NBASP
- Normas Globais do IIA
- PNTP
- CAUC
- Ranking Siconfi
- CAPAG
- Selo de Transparência dos Festejos Juninos
Contato
Veja o EvidênciaGov funcionando com a realidade do seu município.
Conte um pouco sobre a sua Controladoria e retornamos para agendar uma demonstração.